Europapier Slovensko, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Europapier Slovensko, s.r.o.
  • IČO: 31344381
  • Adresa: Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 59

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0077/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 812,72 € 10.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 545,90 € 20.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0706/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 708,64 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0618/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 816,79 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0555/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 609,35 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0549/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 779,20 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
DFBV/0438/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 844,91 € 23.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 639,28 € 19.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 019,10 € 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 88,50 € 20.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 461,18 € 12.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 796,60 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 dobropis na čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 -7,44 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 948,18 € 22.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 433,10 € 18.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 598,93 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0724/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 492,60 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0591/20 dobropis k nedodanému tovaru Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 -134,28 € 26.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0636/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 714,14 € 11.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0592/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 27,55 € 26.10.2020 05.11.2020 Faktúra