Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0671/23
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky + net. , TV HT12 10/2023
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 40,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť