Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0575/19
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky HT16 + TV
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 25,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť