Faktúra č. DFBV/0571/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0571/23
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky + net. , TV HT12 9/2023
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 148,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka: