Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0340/22
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky +net. aj HT16 5/2022
- Dátum doručenia: 17.06.2022
- Celková hodnota: 142,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť