Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0204/25
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky + net. aj HT16 6/2025
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 130,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť