Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0203/24
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky + TV HT16 6/2024
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 26,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť