Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0140/25
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky + net. TV aj HT16 4/2025
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 130,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť