Faktúra č. DFBV/0115/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0115/22
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky +net. aj HT16
  • Dátum doručenia: 07.03.2022
  • Celková hodnota: 135,08 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť