Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0012/26
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky+net. a TV HT12 1/2026
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť