Faktúry
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/11 | 40/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/11 | 41/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 151,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/11 | 43/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 151,12 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/11 | 55/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,92 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/11 | 54/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,94 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/11 | 53/2011voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,94 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/11 | 52/2011mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 14,90 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/11 | 51/2011mobil riaditeľka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 117,71 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/11 | 41/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 151,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/11 | 40/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/11 | 69/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 65,35 € | 31.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/11 | 65/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,98 € | 31.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/11 | 62/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 31.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/11 | 42/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 479,18 € | 30.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/11 | 35/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 170,90 € | 28.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/11 | 36/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 31,50 € | 28.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/11 | 37/2011GL 61 ks, 37/2011GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 184,28 € | 28.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/11 | 49/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 259,94 € | 28.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/11 | 37/2011GL 61 ks, 37/2011GL provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 184,28 € | 28.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/11 | 29/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 18,00 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/11 | 30/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 290,68 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/11 | 31/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 169,82 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/11 | 32/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 3,74 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/11 | 33/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 70,73 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/11 | 34/2011inzercia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 84,00 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/11 | 39/2011SL Slovgast | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 604,80 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/11 | 30/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 290,68 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/11 | 29/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 18,00 € | 26.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/11 | 48/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 79,48 € | 25.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/11 | 27/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 70,56 € | 24.01.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |