Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola chemická

Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/11 78/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 34,56 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0066/11 76/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 336,92 € 22.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0063/11 73/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 70,89 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0064/11 74/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 74,85 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0065/11 75/2011Právo sociálneho zabezpečenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Iura edition s.r.o. 31348262 27,50 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0077/11 87/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 92,94 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0067/11 77/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 71,27 € 21.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0066/11 76/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 336,92 € 20.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/11 72/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 383,20 € 17.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0060/11 70/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 114,00 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0061/11 71/2011mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 T-Mobile 35705019 10,96 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/11 72/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 383,20 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0060/11 70/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 114,00 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0059/11 69/2011pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 65,35 € 15.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0064/11 74/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 74,85 € 15.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0057/11 67/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 276,70 € 14.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/11 68/2011servis kopirovacieho stroja Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 48,00 € 14.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0057/11 67/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 276,70 € 14.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0053/11 62/2011OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0054/11 63/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 90,28 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0055/11 65/2011vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,98 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/11 66/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 120,96 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0052/11 61/2011vyúčtovanie tepla 1/2011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 198,96 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/11 66/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 120,96 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0049/11 58/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 18,00 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0050/11 59/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 299,86 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0051/11 60/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 73,12 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0063/11 73/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 70,89 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0054/11 63/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 90,28 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/11 68/2011servis kopirovacieho stroja Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 48,00 € 10.02.2011 29.04.2015 Faktúra