Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0492/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 11.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0491/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 165,77 € | 11.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0485/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 89,22 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0483/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0480/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NAVITAS a.s. | 35806974 | 1 018,00 € | 11.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0479/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 11.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0478/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 11.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0494/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Clean Tonery spol.s r.o. | 35891866 | 420,00 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0468/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0467/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 370,80 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 23,57 € | 06.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0481/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 34,00 € | 04.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0470/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 04.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 143,02 € | 04.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0469/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0471/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 132,00 € | 29.07.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Martina Valešová ProVisio | 43103731 | 39,64 € | 24.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0455/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Unitechnic.cz s.r.o. | 27425134 | 532,08 € | 23.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0464/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 171,23 € | 15.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0456/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LIFTEX-Rusnačková V. | 17251605 | 296,76 € | 15.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0448/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 1 607,10 € | 15.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0450/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 458,86 € | 15.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0444/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 203,28 € | 15.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0445/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 134,00 € | 15.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0463/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 130,82 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0460/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 102,87 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0461/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 22,61 € | 13.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 188,74 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0454/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 435,60 € | 09.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0452/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 75,28 € | 09.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |