Trend Hygiena, s.r.o.
Informácie
- Názov: Trend Hygiena, s.r.o.
- IČO: 44783892
- Adresa: Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 32
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/25 | Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 517,10 € | 18.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | Fa za zásob.na tek.mydlo+zásob.na utierky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 90,48 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Fa za toal.papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 106,37 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Fa za utierky+tekuté mydlo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 503,29 € | 11.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | Fa za utierky+tekuté mydlo+toal.papier | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 544,99 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 2 696,10 € | 27.09.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | Fa za čist.+hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 252,04 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | Fa za utierky+tekuté mydlo | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 475,27 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Fa za čistiace + hygien.potreby | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 641,08 € | 22.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 611,21 € | 23.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | Fa za čistiace + hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 808,71 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 502,78 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 481,76 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 451,66 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/22 | Fa za utierky+tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 572,71 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Fa za hygien.mydlo,utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 373,32 € | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 313,47 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/21 | Fa za hygien.mydlo,utierky,toal.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 495,88 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | Fa za zásob.na utierky+utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 290,47 € | 10.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | Fa za antibakter.mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 201,60 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |