Hl.mesto SR Bratislava
Informácie
- Názov: Hl.mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0009/25 | OV za daň z nehnuteľ.r.2025-1.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 34 190,42 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0006/25 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 084,65 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0004/25 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/25 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 084,65 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFOV/0019/24 | OV za opravu na popl.za komun.odpad 11-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -301,99 € | 20.11.2024 | 11.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0017/24 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 645,50 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFOV/0016/24 | OV za daň z nehnuteľ.r.2024-3.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 838,22 € | 14.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFOV/0015/24 | OV za daň z nehnuteľ.r.2024-2.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 838,22 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0014/24 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 645,50 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0011/24 | OV za daň z nehnuteľ.r.2024-1.spl. | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 838,22 € | 28.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0009/24 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 645,50 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0006/24 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 645,50 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0020/23 | OV za daň z nehnuteľ.r.2023-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 281,12 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/23 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/23 | OV za daň z nehnuteľ.r.2023-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 281,12 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/23 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/23 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/23 | OV za daň z nehnuteľ.r.2023-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 281,12 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/23 | OV za parkovaciu kartu Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 10,00 € | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/23 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 10.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/22 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 10.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |