Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Informácie
- Názov: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
- IČO: 00151700
- Adresa: Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 66
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0013/24 | OV za poist.majetku 3.Q.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 718,42 € | 23.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/24 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/24 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 518,25 € | 20.05.2024 | 02.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFOV/0008/24 | OV za poist.majetku 2.Q.2024 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 713,94 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFOV/0005/24 | OV za poist.majetku 1.Q.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 711,99 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0021/23 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/23+1-5/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 23.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/23 | OV za poist.majetku 4.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 708,99 € | 26.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/23 | OV za poist.majetku 3.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 705,24 € | 24.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/23 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/23 | OV za poist.majetku 2.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 721,79 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/23 | OV za poist.majetku 1.Q.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 721,12 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0001/22 | OV za poist.majetku 1.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 759,64 € | 28.01.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/22 | OV za poist.majetku 2.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 748,18 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/22 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 20.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/22 | OV za poist.majetku 3.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 677,13 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/22 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/22+1-5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/22 | OV za poist.majetku 4.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 699,70 € | 20.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/21 | OV za poist.majetku 1.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 680,49 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/21 | OV za poist.majetku 2.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 682,02 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0009/21 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 24.05.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/21 | OV za poist.majetku 3.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 697,30 € | 02.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |