Faktúra č. DFBV/0871/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: Trend Hygiena, s.r.o.
- IČO: 44783892
- Adresa: Kračanská 38, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0871/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 572,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka: