Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0871/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 572,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť