Faktúra č. DFBV/0571/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: Trend Hygiena, s.r.o.
- IČO: 44783892
- Adresa: Kračanská 38, 929 01 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0571/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier
- Dátum doručenia: 15.08.2023
- Celková hodnota: 502,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka: