Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0571/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za utierky+tekuté mydlo+WC papier
- Dátum doručenia: 15.08.2023
- Celková hodnota: 502,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť