Faktúra č. DFBV/0567/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0567/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 9/23
  • Dátum doručenia: 11.08.2023
  • Celková hodnota: 1 956,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť