Faktúra č. DFBV/0547/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0547/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za PC,monitory,laminátor,lam.fólie,kábel,tlačiareň
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 1 673,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť