Faktúra č. DFBV/0526/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0526/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 6/23
  • Dátum doručenia: 17.07.2023
  • Celková hodnota: 1 285,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť