Faktúra č. DFBV/0517/15

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0517/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za xerox papier
  • Dátum doručenia: 17.08.2015
  • Celková hodnota: 254,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť