Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0517/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za xerox papier
- Dátum doručenia: 17.08.2015
- Celková hodnota: 254,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť