Faktúra č. DFBV/0453/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0453/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za Wifi router,spojka,konektor
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 32,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť