Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0453/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za Wifi router,spojka,konektor
- Dátum doručenia: 13.06.2019
- Celková hodnota: 32,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť