Faktúra č. DFBV/0441/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0441/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+cest. 5/19
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 268,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť