Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0441/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+cest. 5/19
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 268,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť