Faktúra č. DFBV/0365/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: INSGRAF s.r.o.
- IČO: 47078839
- Adresa: Kráľovská 8, 927 01 Šaľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0365/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za hrací bazén s guličkami AC
- Dátum doručenia: 14.05.2019
- Celková hodnota: 859,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.06.2019
- Poznámka: