Faktúra č. DFBV/0365/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0365/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za hrací bazén s guličkami AC
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 859,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť