Faktúra č. DFBV/0335/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0335/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 5/19
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť