Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0335/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 5/19
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť