Faktúra č. DFBV/0301/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0301/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet+cestov.+MP 4/18
  • Dátum doručenia: 09.05.2018
  • Celková hodnota: 183,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť