Faktúra č. DFBV/0181/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0181/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 2/23
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 3 799,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť