Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0181/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 2/23
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 3 799,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť