Faktúra č. DFBV/0128/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0128/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vypratanie priestoru bud.D
  • Dátum doručenia: 21.02.2022
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť