Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0128/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vypratanie priestoru bud.D
- Dátum doručenia: 21.02.2022
- Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť