Faktúra č. DFBV/0119/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0119/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 1/18
  • Dátum doručenia: 12.02.2018
  • Celková hodnota: 16 518,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť