Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0119/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 1/18
- Dátum doručenia: 12.02.2018
- Celková hodnota: 16 518,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť