Faktúra č. DFBV/0115/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0115/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
  • Dátum doručenia: 16.02.2021
  • Celková hodnota: 492,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť