Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0115/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 492,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť