Faktúra č. DFBV/0091/25
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Dodávateľ
- Názov: Trend Hygiena, s.r.o.
- IČO: 44783892
- Adresa: Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0091/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za toal.papier
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 106,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka: