Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0091/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za toal.papier
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 106,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť