Faktúra č. DFBV/0041/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0041/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za plyn 1/19
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 774,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť