Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0041/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za plyn 1/19
- Dátum doručenia: 16.01.2019
- Celková hodnota: 774,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť