Faktúra č. DFBV/0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.plynu 1-12/21
  • Dátum doručenia: 13.01.2022
  • Celková hodnota: 643,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť