Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/15 | Fa za energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | Fa za energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 357,70 € | 04.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 231,74 € | 04.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 12,60 € | 04.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | Fa za energie 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 130,00 € | 03.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 526,86 € | 03.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alfa-R, s.r.o. | 36246271 | 506,16 € | 02.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 304,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 197,11 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | Fa za opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 780,00 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 530,19 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 1 189,20 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 29.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 127,20 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 151,09 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 28.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |