Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/21 | Inštalácia a konfigurácia AD, DNS bezpečnostných politík - server | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 536,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 101/21 | tech.správa a podpora 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 103/21 | Škoda Fabia - prezutie pneumatík, diagnostika vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 50,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 099/21 | Tel. účty 04/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 28,87 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 100/21 | časopisy 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 254,34 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 096/21 | el.energia 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 098/21 | tel.služby + internet 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,40 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 097/21 | vodné, stočné, zrážková voda 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 040/2021 | účtovné súvzťažnosti na rok 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 175,20 € | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Objednávka | |||||
| 039/2021 | výmena pneumatík, servis služ.motorového vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 50,00 € | 04.05.2021 | 04.05.2021 | Objednávka | |||||
| 093/21 | prenájom rohoží 04/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 85,70 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 092/21 | stravovacie poukážky 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 995,80 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 094/21 | plyn 05/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 095/21 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 090/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 220,30 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 091/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 211,17 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 089/21 | webinár: Finančný príspevok na stravovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021-04 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-157-00773 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 23.04.2021 | 31.12.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | |
| 038/2021 | webinár - príspevok na stravovanie+aktuality v mzdovej účtárni | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Objednávka | |||||
| 037/2021 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 212,39 € | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Objednávka |