Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/17 | pevná linka 02/17 + internet 03/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 104,35 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 039/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Polak | 43681174 | 23,50 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 037/17 | technická správa a podpora 02/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 03.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 038/17 | elektrická energia 03/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 237,04 € | 03.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 036/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 165,26 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 035/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 264,64 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 034/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 788,71 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 033/17 | plyn 03/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 833,00 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 032/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 084,60 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| 031/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 139,80 € | 27.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 030/17 | vodné, stočné 04.01.17 - 03.02.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,41 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 029/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 32,43 € | 14.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 028/17 | mobilné poplatky 01/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 8,65 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 027/17 | pevná linka 01/17 + internet 02/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 107,70 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 026/17 | plyn 02/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 945,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 025/17 | elektrická energia 02/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 237,04 € | 03.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 022/17 | technická správa a podpora 01/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 024/17 | časopis Trend - rok 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 74,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 023/17 | elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 45,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 021/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 030,20 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra |