Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/17 | materiál pre detské oddelenie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 154,95 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 243/17 | technická správa a podpora 10/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 241/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 159,40 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 240/17 | kancelársky materiál | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 240,50 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 238/17 | plyn 11/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 599,00 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 237/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 143,65 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 236/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | DAXE, spol. s r.o. | 35876701 | 48,20 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 111/2017 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ústredie ľudovej umeleckej výroby | 00164429 | 171,00 € | 27.10.2017 | 03.11.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 235/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 250,52 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 234/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 251,37 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 233/17 | revízia elektroinštalácie budovy knižnice | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 266,40 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 232/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 77,60 € | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 110/2017 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | DAXE, spol. s r.o. | 35876701 | 48,20 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 231/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 58,73 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 230/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 335,99 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 229/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 376,62 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 228/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 387,79 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 227/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 393,64 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| 109/2017 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Verbarium s.r.o. | 44118953 | 77,60 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 108/2017 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 775,38 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka |